1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3073-409-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3073-61-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3073-61-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.015-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007/010/012/999 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.015-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 1712070,24 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arq&Biolab SpA Razón Social ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE MHN SPA R.U.T. 77.317.858-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arq&Biolab SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Según punto 2.- Requerimiento de las Bases Técnicas. Grupo 1 Ferretería. De acuerdo a lo ofertado en anexo $ 2.760.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.089 $ 2.760.089 86131502 Pintura 1 Unidad Según punto 2.- Requerimiento de las Bases Técnicas. Grupo 3. Pinturas. De acuerdo a lo ofertado en anexo $ 468.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.825 $ 468.825 27112801 Brocas 1 Unidad Según punto 2.- Requerimiento de las Bases Técnicas. Grupo 4. Repuestos. De acuerdo a lo ofertado en anexo $ 3.189.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.189.982 $ 3.189.982 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Según punto 2.- Requerimiento de las Bases Técnicas. Grupo 5. Consumos. De acuerdo a lo ofertado en anexo $ 2.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.000 $ 2.592.000

Total Neto	$ 9.010.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.712.070
TOTAL OC	$ 10.722.966