1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-273-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SIC 1489 REF 1065 /ARRIENDO DE VEHÍCULOS/DPTO EDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-22-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 789 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago Comuna * Impuesto 55248,77 Dirección de Envío de la Factura PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autorentas del Pacífico SpA - Casa Matriz Razón Social AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA R.U.T. 83.547.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Autorentas del Pacífico SpA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad arriendo de vehículo por 3 días arriendo de vehículo por 3 días $ 264.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.348 $ 264.348

Total Neto	$ 264.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 26.435
IVA  19  %	$ 55.249
TOTAL OC	$ 346.032