1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DESODORANTE DESINFECTANTE: 1036-4-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 3 °PISO CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 49875 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 3 °PISO CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Don Talo Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.205.442-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Don Talo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 150 Unidad COMPRA DE DESODORANTE DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL SIMILAR O EQUIVALENTE HOME SWEET HOME 360 ML., PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADO. VARIEDAD DE AROMAS.   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500

Total Neto	$ 262.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.875
TOTAL OC	$ 312.375