Orden de Compra. Nº
4083-334-AG24
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Timbres personalizados para Bodega Departamento de Salud OP Nº18, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-281-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4083-334-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Timbres personalizados para Bodega Departamento de Salud OP Nº18, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-281-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Facturación
Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna
Cabrero
Impuesto
10640
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Unimagen Chile
Razón Social
PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T.
76.305.668-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Unimagen Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
Timbre: CONVENIO DOCENTES ASISTENCIALES
Timbre: CONVENIO DOCENTES ASISTENCIALES
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
Timbre: DIRECCION
Timbre: DIRECCION
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121604
Timbres y sellos
3
Unidad
Timbre fechador
Timbre fechador
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
Timbre: ENCARGADA DE MULTAS
Timbre: ENCARGADA DE MULTAS
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
Timbre: NO MULTAS
Timbre: NO MULTAS
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 49.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 7.000
IVA
19
%
$ 10.640
TOTAL OC
$ 66.640
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.131.576-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
10.162.032-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.305.668-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
15.100.499-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.577.609-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.944.419-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
9.681.550-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto