1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1311-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION VENTANA EN OF. SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 28785 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUDY JAVIER Razón Social COMERCIAL SAN GUILLERMO LTDA. R.U.T. 76.117.727-3 Sucursal RUDY JAVIER Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171612 Ventanas salientes 1 Unidad   PROVISION E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE SERIE 42 COLOR MATE CON CRISTAL INCOLORO 5 MM $ 151.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.500 $ 151.500

Total Neto	$ 151.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.785
TOTAL OC	$ 180.285