Orden de Compra. Nº
4189-404-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-166-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4189-404-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-166-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
Andres Bello 233
Comuna
Lebu
Impuesto
61058,21
Dirección de Envío de la Factura
Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
1
Unidad
LISTADO DE MATERIALES ASEO, SEGUN DETALLE ADJUNTO
LISTADO DE MATERIALES ASEO, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 321.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 321.359
$ 321.359
Total Neto
$ 321.359
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.058
TOTAL OC
$ 382.417
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.519.373-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.944.419-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.089.704-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
89.842.300-K
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.697.894-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.293.757-3
Ver adjunto