1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-373-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento y mobiliario SAPU s.c.2762 y 2765 DESDE 3827-33-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 34188,6 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Despacho Único: Teniente Saenz Neira 823, SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves  09:00-13:00 y  14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Contacto: 22 8112246 – 22 8113135 / sapupadrehurtado@gmail.com La entrega de todos los servicios y productos deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como contacto. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortopedic Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA R.U.T. 77.765.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ortopedic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222104 Portasuero o pedestal de línea arterial o intravenosa 6 Unidad Portasuero de acero. PORTASUERO ACERO $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.940 $ 179.940

Total Neto	$ 179.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.189
TOTAL OC	$ 214.129