Orden de Compra. Nº
1126920-233-CC24
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Servicio Arriendo Impresoras Julio 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126920-233-CC24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio Arriendo Impresoras Julio 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1122317-18-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 417 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T.
62.000.790-0
Dirección de Facturación
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
112850,5
Dirección de Envío de la Factura
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mellafe y Salas
Razón Social
MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A.
R.U.T.
76.511.406-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mellafe y Salas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212105
Impresoras de láser
1
Global
Servicio de Arriendo de Impresoras a través de compra coordinada ID 1122317-18-LR23 - Cuota 2 / 36 mes de Julio 2024. 2 impresoras color. 8 impresoras blanco y negro. Fecha de toma de contador 05-08-2024 Valor USD 951,11
Servicio de Arriendo de Impresoras a través de compra coordinada ID 1122317-18-LR23 - Cuota 2 / 36 mes de Julio 2024. 2 impresoras color. 8 impresoras blanco y negro. Fecha de toma de contador 05-08-2024 Valor USD 951,11
$ 593.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 593.950
$ 593.950
Total Neto
$ 593.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.850
TOTAL OC
$ 706.800