1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-623-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MAOM-MELANIE TENS ENDOSCOPIA MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10939 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE Razón Social MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE R.U.T. 19.817.306-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Unidad APOYO TECNICO ENFERMERIA, 3 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 31 DE MAYO DEL 2024. APOYO TECNICO ENFERMERIA, 3 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 31 DE MAYO DEL 2024. $ 510.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.345 $ 510.345

Total Neto	$ 510.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 510.345

Justificación de exención de impuesto