1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK PARA APRESTO LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 18196,3 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Unidad BOLSA DE DULCES 430 GRS. BOLSA DE DULCES 430 GRS. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638 50201706 Café 1 Unidad TARRO DE CAFÉ 170 GRS. TARRO DE CAFÉ 170 GRS. $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110 50201710 Té de hierbas 2 Unidad CAJA TE DE HIERBAS 20 BOLSITAS CAJA TE DE HIERBAS 20 BOLSITAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 52151503 Cubertería desechable doméstica 50 Unidad CUCHARA MADERA CUCHARA MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad FRASCO ENDULZANTE 270 ML FRASCO ENDULZANTE 270 ML $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765 50131801 Queso natural 5 Unidad PAQUETE DE QUESO (8 LAMINAS) PAQUETE DE QUESO (8 LAMINAS) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Unidad JUGOS NECTAR 1,5 LTS. JUGOS NECTAR 1,5 LTS. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad KG. AZUCAR KG. AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad PAQUETE GALLETAS SURTIDAS PAQUETE GALLETAS SURTIDAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad PAQUETE SERVILLETAS GRANDES PAQUETE SERVILLETAS GRANDES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 50181901 Pan fresco 7 Unidad PAN BLANCO DE MOLDE PAN BLANCO DE MOLDE $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530 50181901 Pan fresco 1 Unidad PAN INTEGRAL DE MOLDE PAN INTEGRAL DE MOLDE $ 3.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186 $ 3.186 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 7 Unidad BANDEJA DE CARTON MEDIANA BANDEJA DE CARTON MEDIANA $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.363 $ 6.363 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 8 kilogramo MORTADELA LISA (250 GRS) MORTADELA LISA (250 GRS) $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.672 $ 11.672 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DE POLIPAPEL VASOS DE POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 14111703 Toallas de papel 1 Unidad ROLLO TOALLAS DE PAPEL ROLLO TOALLAS DE PAPEL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 95.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.196
TOTAL OC	$ 113.966