1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 554734-13-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 1004347,82608696 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorías en Prevención de Riesgos,Calidad y Ambie Razón Social DANIEL VICENTE ZAMORANO PALOMINOS R.U.T. 18.979.328-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asesorías en Prevención de Riesgos,Calidad y Ambie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 7 Unidad no definida SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PREVENCIONISTA DE RIESGO, POR UN MONTO DE 900.000 LIQUIDO POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE MEDIANTE BOLETA DE HONORARIOS   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Total Neto	$ 6.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 1.004.348
TOTAL OC	$ 7.304.348