1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1174300-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Finanzas - Servicios de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF 65 Janequeo Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. Comuna Talcahuano Impuesto 17391,68128768 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO PERIODO FEBRERO 2024   $ 58.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.192 $ 58.192 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5446 Unidad COPIAS BLANCO Y NEGRO   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.676 $ 33.343

Total Neto	$ 91.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.392
TOTAL OC	$ 108.927