1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-244-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE VEHICULO PARA LA OIC 2DA COM. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 26645,6 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora All Parts Chile Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ALL PART CHILE LIMITADA R.U.T. 76.121.212-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora All Parts Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad REQUERIMIENTOS CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO ADJUNTO   $ 140.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.240 $ 140.240

Total Neto	$ 140.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.646
TOTAL OC	$ 166.886