1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3390-78-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CUADRAS Y BAÑOS DE SLCS, Y LA PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL RENCHO DE TROPAS DEPENDIENTE DEL CUARTEL N.° 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-9-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323766 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.500-5 Dirección de Facturación Velasquez 1750 Comuna Arica Impuesto 47191,06 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA Ctel. N.° 2 "Crl. Pedro Lgos Marchant", Avenida Azolas 3041. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 2X EQUIPO DE EMERGENCIA 2X1, 2W 1,5 HRS - $ 14.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.618 $ 28.618 31201608 Adhesivos de espuma 30 Unidad ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA PROFOAM - $ 2.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.890 $ 70.890 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 24 Unidad FOCO LED EMBUTIDO REDONDO O CUADRADO 24W Y 28 CM PANEL LED REDONDO EMBUTIDO 25W6000K - $ 4.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.352 $ 110.352 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad AMARRA CABLES 200 MM AMARRA CABLE BLANCO 200 X 4.8MM BOLSA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 40142115 Tubería de plástico 4 Unidad BAJADA DE AGUA P25 BAJADA CEMENTAR BLANCO - $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHA 1/2 X 3" BROCHA 3 NEXXO - $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040 31201610 Colas 2 kilogramo COLA FRIA CARPINTERO COLA FRIA AFIX MADERA RÁPIDA BOLSA KILO $ 3.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.498 $ 6.498 31162309 Estantes de montaje 6 Par BISAGRAS LIOI 84 3X3" O EQUIVALENTE BISAGRAS LIOI 84 3.0 X 3.0 ZINC - $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.356 $ 10.356

Total Neto	$ 248.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.191
TOTAL OC	$ 295.565