1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-45-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION PROGRAMATICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2025 a compra ágil: 3035-39-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 391400 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones Rish Razón Social PUBLICIDAD CHRISTIAN RISHMAGUE E.I.R.L. R.U.T. 76.875.542-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresiones Rish Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 4000 Bolsa BOLSAS TNT DE 40X30 CON LOGO MUNICIAL   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 7000 Unidad VINILOS ADHESIVOS IMPRESOS ALTA RESOLUCION 13X5   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 2.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.400
TOTAL OC	$ 2.451.400