1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-909-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2023 Nombre de la Orden de Compra PAD NEGRO 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3399 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 33379,2 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA DIJASE LIMITADA R.U.T. 76.402.971-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIJASE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 36 Unidad PAD NEGRO 17 UNIDAD PAD NEGRO 17 UNIDAD $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.680 $ 175.680

Total Neto	$ 175.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.379
TOTAL OC	$ 209.059

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.402.971-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto