1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7105-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra K/P Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3855-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7145 del sistema 7145. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 133319,2 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SocIndFerrosurLtda Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL FERRO SUR LIMITADA R.U.T. 81.762.300-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SocIndFerrosurLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global CAMBIO UBICACION AIRE ACONDICIONADO segun doc. adjunto CAMBIO UBICACION AIRE ACONDICIONADO PRIETO NORTE 404 TEMUCO LUNES A VIERNES 8 A 16 HR $ 701.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.680 $ 701.680

Total Neto	$ 701.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.319
TOTAL OC	$ 834.999