1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-264-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057384-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 847 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 2979558,53 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovit SpA Razón Social INNOVIT SPA R.U.T. 76.601.084-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innovit SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232902 Software de servidor de comunicaciones 1 Unidad SERVICIO PARA LA CONTACTABILIDAD - CONFIRMACION DE CITAS ORDEN DE COMPRA EMITIDA DE FORMA ANUAL, CON PAGOS MENSUALES DE $1.555.120. CARGO APS-U $ 15.681.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.681.887 $ 15.681.887

Total Neto	$ 15.681.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.979.559
TOTAL OC	$ 18.661.446