Orden de Compra. Nº
3407-185-AG24
"
EDUCACIÓN FISICA P/PLANTRA (FI)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-185-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
EDUCACIÓN FISICA P/PLANTRA (FI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100040002 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
40534,6
Dirección de Envío de la Factura
Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ACTAS
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
LIBRO DE FOLIO
LIBRO DE FOLIO
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
1
Unidad
CAJA LAPIZ PASTA AZUL BIC
CAJA LAPIZ PASTA AZUL BIC
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
44102910
Bandejas de laminación
100
Unidad
HOJAS DE TERMOLAMINADO OFICIO
HOJAS DE TERMOLAMINADO OFICIO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO
ARCHIVADORES OFICIO
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA 40 HJS
CORCHETERA 40 HJS
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CAJA DE CORCHETES 1000 UND
CAJA DE CORCHETES 1000 UND
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
45101903
Perforadoras de papel
2
Unidad
PERFORADORA 40 HJS
PERFORADORA 40 HJS
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
44111808
Regla T
2
Unidad
REGLA METALICA 60 CM
REGLA METALICA 60 CM
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETA TRANSPARENTE OFICIO
CARPETA TRANSPARENTE OFICIO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
RESMA HOJAS DE OFICIO
RESMA HOJAS DE OFICIO
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
1
Unidad
PAQUETE FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 HJS
PAQUETE FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 HJS
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TONNER 78A (ALTERNATIVO)
TONNER 78A (ALTERNATIVO)
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
Total Neto
$ 213.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.535
TOTAL OC
$ 253.875