Orden de Compra. Nº
1079454-247-AG24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A VIVIENDA FISCAL ANÍBAL PINTO ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:206742765. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-279-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-247-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A VIVIENDA FISCAL ANÍBAL PINTO ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:206742765. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-279-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA INTERNA / VIVIENDAS FISCALES del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
153533,3
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161710
Suelos laminados
28
Caja
PISO LAMINADO 7 MM OAK 2,24 M2
8775192-PLAM 7MM OAK BR 2,24 M2
$ 18.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.956
$ 522.956
30141503
Aislamiento de espuma
6
Unidad
ESPUMA NIVELADORA METALIZADA 2MM RENDIMIENTO 10M2 CON CINTA ADHESIVA
6485235-ESPUMA NIVEL METAL2MM REND10M2
$ 14.921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.526
$ 89.526
30103306
Molduras de cinc
30
Unidad
GUARDAPOLVO GP22 OAK BROWN 2,4 MT 12X68
7311826-GP22 OAK BR 2,4 MT 12X68
$ 5.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.200
$ 172.200
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
ADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 3,8 KG
407054-AGOREX MONTAJE PL 500 3,8 KG
$ 23.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.388
$ 23.388
Total Neto
$ 808.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.533
TOTAL OC
$ 961.603
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.399.011-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.822.114-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto