1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1656-707-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINSTRO E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER DUO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1656-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1505 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso Comuna Rancagua Impuesto 119624 Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL Razón Social ARENAS SANDOVAL LTDA R.U.T. 76.170.445-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER DUO OAS SAN FERNANDO DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER DUO OAS SAN FERNANDO DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. $ 629.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.600 $ 629.600

Total Neto	$ 629.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.624
TOTAL OC	$ 749.224