1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1261-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA MAULE F-671 SERVICIO DE COCTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.006/02 del sistema FONDO SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA Razón Social ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA R.U.T. 77.710.745-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTELERIA PARA 50 PERSONA PARA EL DIA JUEVES 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO , LISTADO Y CANTIDAD.SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIOR GENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO   $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.443.892-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.710.745-3 Ver adjunto