1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-71-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 2369 Renovación de set de Moneda TV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 111891 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO COEM SPA Razón Social GRUPO COEM SPA R.U.T. 77.309.147-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO COEM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Cubierta mesón plegable + impresión backdrop PVC + 4 stickers para paneles laterales   $ 588.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.900 $ 588.900

Total Neto	$ 588.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.891
TOTAL OC	$ 700.791

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.872.852-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.309.147-1 Ver adjunto