Orden de Compra. Nº
3986-357-SE24
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MATERIALES PARA MEJORAMIENTOOFICINA SOCIAL-
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3986-357-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MEJORAMIENTOOFICINA SOCIAL-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31025 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Facturación
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna
Corral
Impuesto
15783,11
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SUR
Razón Social
ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T.
81.609.600-6
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23231301
Rodillo alimentador
2
Unidad no definida
RODILLO HELA MICROFIBRA CORTA GOTA 7"
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA HELA MANGO AZUL 2 1/2"
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.262
$ 3.262
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA S/B REVOR BASE A ENV 4 GLN
$ 73.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.101
$ 73.101
Total Neto
$ 83.069
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.783
TOTAL OC
$ 98.852