1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-103-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICO (FUNC-GAFU-AFAD 46) 22.09.006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FUNC GAFU AFAD 46 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 228498,6322 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYSERVICE Razón Social COPYSERVICE SPA R.U.T. 77.183.803-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 42494 Unidad valor neto por copia del centro de impresión de $ 0.00045 calculado a la UF, más cargo fijo mensual de $ 35.000 x 7 equipos de impresión. Que incluye entrega de insumos, y servicio técnico sin costo. correspondiente al mes de ABR-MAY2024. valor neto por copia del centro de impresión de $ 0.00045 calculado a la UF, más cargo fijo mensual de $ 35.000 x 7 equipos de impresión. Que incluye entrega de insumos, y servicio técnico sin costo. correspondiente al mes de ABR-MAY2024. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.398 $ 712.624

Total Neto	$ 712.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 490.000
IVA  19  %	$ 228.499
TOTAL OC	$ 1.431.123