Orden de Compra. Nº546437-98-AG25 "ID 111181 Galletas de colación para becados abril / 104-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 111181 Galletas de colación para becados abril / 104-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 67805,3
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos143UnidadMizos mini variedades manzana, chocolate,limón  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.490 $ 61.490
50181905
Galletas dulces o pastelitos516UnidadGalletas MINI Mackay Palmeritas, Mantequilla, Limón  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadGalletas Selz MINI   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
50181909
Galletas saladas300UnidadSuper 8 29grs  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadChocman 33grs.  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 356.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.805
TOTAL OC $ 424.675


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.922.453-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.