1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2854-931-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO LIMPIEZA Y VARILLADO MODULO DENTAL PTO VARAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas |
Comuna |
Puerto Varas |
Impuesto |
39900 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FUSI LTDA. |
Razón Social |
FUSI LIMITADA
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R.U.T. |
77.542.757-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUSI LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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