1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-995-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TAMBORES DE 200 LITROS DE ACEITE Y ADITIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-110-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 382434,66 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN EN BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:00 RS.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora San Javier Razón Social DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA R.U.T. 76.729.726-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora San Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad SEGÚN DETALLE OC N° 1389 Y ADJUNTOS. SEGÚN DETALLE OC N° 1389 Y ADJUNTOS. $ 2.012.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.814 $ 2.012.814

Total Neto	$ 2.012.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.435
TOTAL OC	$ 2.395.249