1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-261-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CS- CONTENEDORES PLASTICOS ITEM 22.04.014 HFCH40367 (cdb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 657 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 6706,05 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIAL SPA Razón Social ARIAL SPA R.U.T. 77.275.691-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 3 Unidad CAJA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE CON TAPA 28 LITROS CAJA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE CON TAPA 28 LITROS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295

Total Neto	$ 35.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.706
TOTAL OC	$ 42.001