1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214057-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra OBRA "LAVIOS PINTADOS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA R.U.T. 65.193.948-8 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA R.U.T. 65.193.948-8 Dirección de Facturación Santa Rosa 12975 Comuna La Pintana Impuesto 79710,1449275363 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 12975 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Gloria Donoso - Casa Matriz Razón Social CARMEN GLORIA DONOSO RIFFO R.U.T. 12.624.993-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmen Gloria Donoso - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad REALIZACION DE OBRA "LAVIOS PINTADOS"   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 79.710
TOTAL OC	$ 579.710