1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-76-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76/2025 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 76320,34 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de ingeniería y técnicos Razón Social SOLUCIONES Y MONTAJES METALELECTRIC LIMITADA R.U.T. 76.759.642-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios de ingeniería y técnicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151604 Brochas para techos 1 Unidad ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUSCCIÓN SEGÚN DETALLE PDF ADJUNTO "SOLICITUD DE MATERIALES", PARA LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL.   $ 401.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.686 $ 401.686

Total Neto	$ 401.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.320
TOTAL OC	$ 478.006