1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-332-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. N° 943209, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-291-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 319476,07 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Navia Razón Social CASA NAVIA S.A. R.U.T. 76.248.620-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casa Navia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121501 Interruptores de seguridad 1 Paquete ARTICULOS ELECTRICOS, SEGUN DESCRIPCIÓN DE LO REQUERIDO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.681.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681.453 $ 1.681.453

Total Neto	$ 1.681.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.476
TOTAL OC	$ 2.000.929