1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-642-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS PARA LA REFORESTACION DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA CIUDAD DE PURRANQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCEDIMIENTO PARA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA UNA VEZ SUBIDA LA ORDEN DE COMPRA A LA PLATAFORMA DE MERCADO PÚBLICO, EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE 48 HRS. PARA ACEPTAR O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA.  POSTERIOR A ESE PLAZO, EL COMPRADOR SOLICITARÁ EL RECHAZO DE DICHA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA. PROCEDIMIENTO CON FACTORING TODO PROVEEDOR QUE VA A FACTORIZAR UNA FACTURA, DEBE POR OBLIGACIÓN ENVIAR EL CERTIFICADO DE CESIÓN DE FACTORING,  AL CORREO contabilidad.presupuesto@purranque.cl o a adquisiciones.daf@purranque.cl CON COPIA A inspector.municipal@purranque.cl EN CASO DE NO HACER ESTE PASO, EL PAGO SE HARÁ DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR QUE INDICA LA ORDEN DE COMPRA, Y NO SE ACEPTARÁN PAGOS A TERCEROS POSTERIORES.  ADEMÁS, SE LE REALIZARÁ UN RECLAMO EN LA PLATAFORMA DE www.mercadopublico.cl POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL COMPRADOR. PROCEDIMIENTO PARA FACTURAR EL PROVEEDOR SÓLO PODRÁ EMITIR LA FACTURA, CUANDO LA CONTRAPARTE “COMPRADOR” HAGA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Cristobal Razón Social Telecomunicaciones y agricola R.U.T. 76.673.552-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Cristobal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112811 Árboles 15 Unidad Arboles nativos en bolsa, de las especies: luma, arrayán, melí, notro y fuinque de tamaño igual o superior a 2,5 mts de altura, para reposición de árboles en distintos puntos de la ciudad de Purranque. Compra efectuada de acuerdo al detalle de la Solic. Cot. N° 23, adjunta   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.070.801-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.673.552-5 Ver adjunto