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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2939-301-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
29-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESOLEX. 982 - PRENSADO DE ARMAMENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR EN LA CLASIFICACION ONU DEL PRODUCTO |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL MACKENNA N° 1370, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
192340,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL MACKENNA N° 1370, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fábricas y Maestranzas del Ejército |
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Razón Social |
FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO
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R.U.T. |
61.105.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fábricas y Maestranzas del Ejército |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121502
| Sillas de sala de clases | 1 | Unidad | SERVICIO DE INUTILIZACION (PRENSADO) DE ARMAMENTO.
CONFORME A COTIZACION ADJUNTA. | SERVICIO DE INUTILIZACION (PRENSADO) DE ARMAMENTO.
CONFORME A COTIZACION ADJUNTA. |
$ 1.012.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.012.320
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$ 1.012.320
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Total Neto
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$ 1.012.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 192.341
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$ 1.204.661
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.