1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-333-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. 1 MINIPROYECTOR PARA EL CENTRO ENLACE PROVINCIAL DE LA ANTARTICA CHILENA EN PUERTO WILLIAMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora newark Razón Social IMPORTADORA NEW ARK LTDA R.U.T. 76.244.740-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal importadora newark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad Mini proyector ak-60, segun cotización S/N de fecha 10/06/2024 del proveedor. Mini proyector ak-60, segun cotización S/N de fecha 10/06/2024 del proveedor. $ 195.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.546 $ 195.546

Total Neto	$ 195.546
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TOTAL OC	$ 195.546