Orden de Compra. Nº
5489-53-SE24
"
ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS
"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5489-53-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Grupo Aeronaval Sur
Razón Social
FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T.
61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T.
61.102.140-2
Dirección de Facturación
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
15413,17997283
Dirección de Envío de la Factura
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS Nº 08/2022, LICITACIÓN ID 2945-47-LR22 (CARGO FIJO)
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS Nº 08/2022, LICITACIÓN ID 2945-47-LR22 (CARGO FIJO)
$ 56.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.871
$ 56.871
44101501
Fotocopiadoras
4053
Unidad
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS Nº 08/2022, LICITACIÓN ID 2945-47-LR22
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS Nº 08/2022, LICITACIÓN ID 2945-47-LR22
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.318
$ 24.251
Total Neto
$ 81.122
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.413
TOTAL OC
$ 96.535