1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 677-35-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios Técnicos Regularización 173 TD 677-7-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 677-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bío Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 117 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso Comuna Concepción Impuesto 3466201,445 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BioTerra Razón Social SANEADORA DE TITULOS BIOTERRA LIMITADA R.U.T. 76.297.790-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BioTerra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151604 Topografía 1 Unidad Servicios Técnicos de Regularización 73 TD, Concepción y Bio Bio Subtitulo 22 LICITACIÓN 173 CASOS $ 18.243.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.243.166 $ 18.243.166

Total Neto	$ 18.243.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.466.201
TOTAL OC	$ 21.709.367