1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4161-441-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Discos de corte y soldadura para arreglo y mantención portón Colegio La Isla, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-426-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE |
R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE |
R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
Comuna |
Doñihue |
Impuesto |
5700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-08-2024 |
Dirección de despacho | Colegio La Isla: Avenida Central 285 Población Santa
Cristina Lo Miranda, Comuna de Doñihue. |
|
Proveedor |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Razón Social |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
|
R.U.T. |
17.417.482-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Socios y accionistas principales
|
|
|