Orden de Compra. Nº
1051765-323-AG24
"
C.C.P. CHILLÁN REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE USO O CONSUMO
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1051765-323-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
C.C.P. CHILLÁN REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE USO O CONSUMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Ñuble
Razón Social
Dirección Regional de Ñuble
R.U.T.
62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 617 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Ñuble
R.U.T.
62.000.570-3
Dirección de Facturación
Avenida Libertad N°219
Comuna
Chillán
Impuesto
31424,29
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Libertad N°219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gatofelix
Razón Social
IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ
R.U.T.
6.042.357-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gatofelix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad
SERVILLETA CLASICA 23 X 22 (Paquete 200 Unidades).
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.680
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
PAPEL FOTOCOPÍA OFICIO (RESMA 500 HOJAS).
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
52152005
Platillos domésticos
300
Unidad
PLATOS DE CARTON DESECHABLES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
48101902
Platos y cubiertos de servicio
300
Unidad
CUBIERTOS DESECHABLES (CUCHARAS Y TENEDORES)
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
40101824
Calentador de cuarzo
1
Unidad
CALEFACTOR ELECTRICO TERMO VENTILADOR 2000 W.
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.723
$ 16.723
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
1
Unidad
TERMO HERVIDOR DE AGUA 20LTS.
$ 67.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.218
$ 67.218
Total Neto
$ 165.391
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.424
TOTAL OC
$ 196.815
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.089.704-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.773.226-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
6.042.357-1
Ver adjunto