1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-289-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE HIGIENE Y ASEO, LRCh, 187 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera #230 Comuna Penco Impuesto 124634,3 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera #230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Paquete Insumos de higiene y aseo según listado adjunto. Insumos de higiene y aseo según listado adjunto. $ 655.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.970 $ 655.970

Total Neto	$ 655.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.634
TOTAL OC	$ 780.604