1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-230-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales de Promoción Varios-Dideco/Prog. Crecer en Comunidad (Desde 3608-242-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.03.093 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 140504,24 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coloria Razón Social INVERSIONES CARRIMAN SPA R.U.T. 77.996.709-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coloria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Pendón Roller 90x200 cm, según especificaciones adjuntas.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad Lápices Plásticos (Tinta Azul) con estampado del programa, según especificaciones adjuntas.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 60 Unidad Llaveros con estampado o diseño del programa, según especificaciones adjuntas.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 52152101 Tazas de café o té domésticas 70 Unidad Tazón 200 ml con estampado del programa, según especificaciones adjuntas.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 44111516 Agendas 80 Unidad Agenda con Doble Espiral mínimo 80 paginas con estampado del programa, según especificaciones adjuntas.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 53102519 Cuellos 60 Unidad Cuello Tipo BUFF con estampado del programa color Verde Kelly, según especificaciones adjuntas.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Pendón Roller de Escritorio 30x42 cm, según especificaciones adjuntas.   $ 48.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.496 $ 96.496 44112002 Calendarios 70 Unidad Calendarios de pared personalizable año 2025 medidas 31.5 x 67cms, según especificaciones adjuntas.   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 53102505 Paraguas 60 Unidad Paragua Ejecutivo color verde kelly con cuerpo y mango curvo de madera, según especificaciones adjuntas.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.504
TOTAL OC	$ 880.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto