Orden de Compra. Nº
1655-410-AG23
"
FBC/ REQ 483 CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1655-410-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
FBC/ REQ 483 CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de Atención Primaria
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T.
61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2943
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T.
61.608.605-7
Dirección de Facturación
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
288955,8
Dirección de Envío de la Factura
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hotel Conte Verde Ltda.
Razón Social
HOTEL CONTE VERDE LIMITADA
R.U.T.
77.705.170-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Hotel Conte Verde Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111604
Salones
2
Día
Se solicita contratar los servicios de arriendo de salón para jornadas de capacitación para funcionarios. Se requiere salón con disponibilidad para los días 5 y 6 de septiembre (jornada completa), con capacidad para 50 personas, telón y proyector, amplificación, acceso WIFI y servicio de Coffee.
$ 760.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520.820
$ 1.520.820
Total Neto
$ 1.520.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 288.956
TOTAL OC
$ 1.809.776
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.051.425-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.600.635-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.705.170-9
Ver adjunto