1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1026-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Tortas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema 3013. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 100508,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Móvil de la Harina Razón Social PATRICIA HAYDE MUÑOZ ARGANDOÑA R.U.T. 6.880.524-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Móvil de la Harina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Global Adquisición de diferentes tortas y bebidas para ser utilizados en juegos típicos en actividades del mes de la patria, Solicitud N°81 por Administración. Imputación: 22-01-001; CC:3013 05-1820   $ 528.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.992 $ 528.992

Total Neto	$ 528.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.508
TOTAL OC	$ 629.500