Orden de Compra. Nº
963423-127-AG24
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Adq. de elementos de ferretería para vf/Muñoz
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
963423-127-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de elementos de ferretería para vf/Muñoz
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Zona de Bienestar Arica
Razón Social
Zona de Bienestar Arica
R.U.T.
61.980.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona de Bienestar Arica
R.U.T.
61.980.850-9
Dirección de Facturación
Avenida Santa María 2325, Arica
Comuna
Arica
Impuesto
14076,72
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa María 2325, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
IGOL PRIMER TARRO 3LT
IGOL PRIMER TARRO 3LT
$ 30.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.396
$ 30.396
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
FE 0 8 MM A-63 UND 6 MT
FE 0 8 MM A-63 UND 6 MT
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TUBO PVC-S 40X3,0MT GRIS CEM
TUBO PVC-S 40X3,0MT GRIS CEM
$ 3.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.993
$ 3.993
26121522
Alambre desnudo
1
Unidad
ALAMBRE NEGR REC N-18 DISP 1KG
ALAMBRE NEGR REC N-18 DISP 1KG
$ 2.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.958
$ 2.958
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón
4
Unidad
TOPEX HORMIGON 25K
TOPEX HORMIGON 25K
$ 2.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.928
$ 8.928
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA CAL CONDOR 5/8X4 (20)
BROCHA CAL CONDOR 5/8X4 (20)
$ 3.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
24111812
Pileta recipiente
1
Unidad
PILET BASICA 110X50X40MM GR
PILET BASICA 110X50X40MM GR
$ 3.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.421
$ 3.421
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
IGOL DENSO TARRO 3LT
IGOL DENSO TARRO 3LT
$ 18.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.092
$ 18.092
Total Neto
$ 74.088
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.077
TOTAL OC
$ 88.165
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
79.889.650-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.241.542-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto