1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-740-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 1175-127-LE24 ENLACES DE INTERNET DE RESPALDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-127-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 969 Comuna Temuco Impuesto 102345,4 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. R.U.T. 90.299.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes Internet y Seguridad de Redes por 24 Meses. INTERNET DE RESPALDO PARA DEPENDENCIAS DE ACUERDO A BASES . RENTA MENSUAL 538.660 + IVA $ 538.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.660 $ 538.660

Total Neto	$ 538.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.345
TOTAL OC	$ 641.005