1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-412-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 910 FMANTENIMIENTO Pferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS Comuna Ovalle Impuesto 70885,96 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción 910 FMANTENIMIENTO Pferreteria ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SOMBREADEROS, DESTINADOS A LA ESCUELA  SAN ANTONIO DE LA VILLA, O.I N°1254, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°294/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-243-COT24 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERIV SPA Razón Social CERIV SPA R.U.T. 77.871.636-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CERIV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Rollo MALLA RASCHELL "COLOR BEIGUE" 90% DE 4.2 MTS DE ANCHO   $ 166.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.387 $ 166.387 11151703 Hilo de poliéster 1 Rollo HILO PLÁSTICO COLOR BEIGE O SIMILAR T1000   $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 60124403 Alambre de aluminio 1 Rollo ALAMBRE GALVANIZADO N°12 DE 5 KG.   $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286 23151607 Prensas 10 Unidad PRENSA DE 1.1/2" PARA CABLES DE ACERO DE 1/4"   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 86131502 Pintura 1 Galón ANTIÓXIDO COLOR GRIS   $ 15.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.286 $ 15.286 86131502 Pintura 1 Galón ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO   $ 24.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.866 $ 24.866 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 2.1/2"   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLOS DE 3"   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Litro AGUARRÁS   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528 23153310 Desbarbadores rotatorios 4 Unidad DISCO DE CORTE METAL 7"   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 23153310 Desbarbadores rotatorios 4 Unidad DISCO DE CORTE METAL 4"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 30102303 Perfiles de hierro 2 Unidad PERFIL DE 75x75x3 mm   $ 47.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.630 $ 95.630

Total Neto	$ 373.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.886
TOTAL OC	$ 443.970

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.871.636-4 Ver adjunto