1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-119-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 838 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna Toltén Impuesto 436050 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCION Y SERVICIOS STA SOFIA SPA Razón Social CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS STA SOFIA SPA R.U.T. 78.039.593-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCION Y SERVICIOS STA SOFIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales de Construcción varios, Listado Adjunto, flete con cargo al proveedor, despacho a domicilio. Materiales de Construcción varios, Listado Adjunto $ 2.295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.000 $ 2.295.000

Total Neto	$ 2.295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.050
TOTAL OC	$ 2.731.050