1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-228-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OP 77-78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 29718,09 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARENSE Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA R.U.T. 76.708.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LARENSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 27 Caja HOJA BISTURI ESTERILES Nª15 X 100 UND... BISTURI REUTTER N15 X100 $ 5.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.411 $ 156.411

Total Neto	$ 156.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.718
TOTAL OC	$ 186.129