1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2297-214-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE COLACIONES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
159505 |
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Productos y servicios Claudio Soto EIRL |
Razón Social |
SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.280.244-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Productos y servicios Claudio Soto EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | ADQUISICION DE COLACIONES, SEGUN EETT ADJUNTAS.
SE SOLICITA ADJUNTAR DETALLE DE LO OFERTADO, DE LO CONTRARIO NO SERA EVALUADO.
PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO | |
$ 839.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 839.500
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$ 839.500
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Total Neto
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$ 839.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.505
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$ 999.005
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.