1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-1203-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION UNIDAD COMPRESORA DENTAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra LA CONCEPCION 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2420 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 63885,6 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tampigas LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS T R.U.T. 76.477.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tampigas LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION UNIDAD COMPRESORA DENTAL. SEGUN COTIZACION N° 6064. REPARACION UNIDAD COMPRESORA DENTAL. SEGUN COTIZACION N° 6064. $ 336.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.240 $ 336.240

Total Neto	$ 336.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.886
TOTAL OC	$ 400.126